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11/02/2025
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05020001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 11.500,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 6.758,98
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 70,24
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDOR.
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R$ 6.758,98
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PAGO
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07/02/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTA N°2137095498
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R$ 70,24
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PAGO
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07/02/2025
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28010001
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°365
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R$ 1.160,00
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PAGO
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07/02/2025
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20010002
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°4038
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R$ 600,00
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PAGO
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07/02/2025
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14010001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°17101
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R$ 344,50
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PAGO
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05/02/2025
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05020001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 11.500,00
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EMPENHADO
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04/02/2025
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04020001
JOSE PEREIRA DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
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R$ 2.450,00
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EMPENHADO
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04/02/2025
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14010001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES.
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R$ 344,50
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LIQUIDADO
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04/02/2025
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02010001
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 41.985,03
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PAGO
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04/02/2025
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02010006
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 13.203,60
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PAGO
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04/02/2025
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02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 140.709,61
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PAGO
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04/02/2025
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02010002
FOPAG - CEO - DIRETORIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
|
R$ 13.203,60
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PAGO
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04/02/2025
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02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 65.667,96
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PAGO
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04/02/2025
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02010004
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DA FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025
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R$ 5.177,01
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PAGO
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04/02/2025
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02010005
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 5.009,20
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PAGO
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04/02/2025
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02010020
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2025.
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R$ 11.565,00
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PAGO
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04/02/2025
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02010040
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4789
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R$ 17.000,00
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PAGO
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04/02/2025
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31010001
REKANTTUS KARIRI LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°1
|
R$ 268,00
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PAGO
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04/02/2025
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31010002
S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°455420
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R$ 660,00
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PAGO
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04/02/2025
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02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
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R$ 6.900,40
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PAGO
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03/02/2025
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03020001
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 120.000,00
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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03020002
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA.
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R$ 1.100,00
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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03020003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 46.910,28
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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03020004
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 46.910,16
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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03020005
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 610.660,48
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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03020006
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 219.804,08
|
EMPENHADO
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03/02/2025
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02010039
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 10.576,32
|
LIQUIDADO
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