|
19/02/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 43.552,64
|
LIQUIDADO
|
|
|
19/02/2025
|
02010009
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 20.378,67
|
LIQUIDADO
|
|
|
19/02/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIAONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, COMPETÊNCIA 01/2025
|
R$ 16.297,64
|
PAGO
|
|
|
19/02/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, COMPETÊNCIA 012025
|
R$ 8.137,13
|
PAGO
|
|
|
19/02/2025
|
02010013
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°46401117.
|
R$ 6.898,67
|
PAGO
|
|
|
19/02/2025
|
02010004
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOPAG DE RESCISÃO DE CONTRATO.
|
R$ 4.250,88
|
PAGO
|
|
|
19/02/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2025
|
R$ 42.552,64
|
PAGO
|
|
|
19/02/2025
|
02010009
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2025
|
R$ 20.378,67
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010014
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 4.193,10
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 148,67
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 351,56
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 4.069,46
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 12,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/02/2025
|
02010039
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°11337
|
R$ 4.400,00
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010039
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°11337
|
R$ 6.176,32
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME CONTA N°3025318.
|
R$ 273,66
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010014
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME CONTA N°3025274.
|
R$ 243,25
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°72853897.
|
R$ 4.193,10
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO N°2459022
|
R$ 351,56
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FGTS DE SERVIDOR DESLIGADO.
|
R$ 4.069,46
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010041
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°74
|
R$ 284,00
|
PAGO
|
|
|
18/02/2025
|
02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 12,00
|
PAGO
|
|
|
17/02/2025
|
17020001
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
|
R$ 375,00
|
EMPENHADO
|
|
|
17/02/2025
|
17020001
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
|
R$ 375,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/02/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/02/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01/2025
|
R$ 1.000,00
|
PAGO
|
|
|
12/02/2025
|
12020001
ABRAHAM KALLEW BEZERRA PEIXOTO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL.
|
R$ 600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/02/2025
|
04020001
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
|
R$ 2.450,00
|
LIQUIDADO
|
|
