|
17/03/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 49.704,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 27.468,09
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.051,43
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
03020006
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 54.951,02
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
03020005
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 152.665,12
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
03020004
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 11.727,54
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
03020003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 11.727,57
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 351,45
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010014
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 3.877,19
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010013
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 6.894,43
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
02010016
VIVO S.A
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 90,84
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/03/2025
|
10030002
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°27106
|
R$ 300,00
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
03020006
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°71981
|
R$ 54.951,02
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
02010027
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°118
|
R$ 120.000,00
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOPAG COMPLEMENTAR NESTA DATA.
|
R$ 5.051,43
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
02010009
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA02/2025
|
R$ 19.526,11
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2025
|
R$ 49.704,00
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
03020005
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°71982
|
R$ 152.665,12
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
03020004
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°648
|
R$ 11.727,54
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 02/2025
|
R$ 27.468,09
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
03020003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°649
|
R$ 11.727,57
|
PAGO
|
|
|
17/03/2025
|
04020001
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°28152
|
R$ 2.450,00
|
PAGO
|
|
|
13/03/2025
|
13030001
LUCIANA MARIA ROCHA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MARCENARIA [ DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
|
R$ 8.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
13/03/2025
|
13030001
LUCIANA MARIA ROCHA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MARCENARIA [ DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
|
R$ 8.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
12/03/2025
|
12030001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 14.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
11/03/2025
|
10030001
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 2.622,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/03/2025
|
10030001
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 2.622,00
|
EMPENHADO
|
|
|
10/03/2025
|
10030002
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
|
|
