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14/04/2025
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02010015
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME CONTA N°3077392
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R$ 273,66
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PAGO
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14/04/2025
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02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO N°2425099
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R$ 351,12
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PAGO
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14/04/2025
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02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME DOCUMENTO N°373023
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R$ 61,18
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PAGO
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14/04/2025
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02010012
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°56099715.
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R$ 4.899,78
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PAGO
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14/04/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°64337831.
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R$ 8.071,33
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PAGO
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14/04/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 8.071,33
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010012
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 4.899,78
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 61,18
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 351,12
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010015
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 273,66
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010014
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 243,25
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 83,84
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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01040002
SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
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R$ 5.857,00
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010009
INSS - CEO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 18.663,59
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010008
INSS - POLICLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 55.990,93
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 8.640,10
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
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01040003
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010011, REFERENTE A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 19.034,90
|
LIQUIDADO
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14/04/2025
|
02010011
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 602,98
|
LIQUIDADO
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10/04/2025
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10040001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
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R$ 54,18
|
LIQUIDADO
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10/04/2025
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10040002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.
|
R$ 192,60
|
LIQUIDADO
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10/04/2025
|
10040002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.
|
R$ 192,60
|
EMPENHADO
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|
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10/04/2025
|
10040001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
|
R$ 54,18
|
EMPENHADO
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09/04/2025
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01040001
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA O PRCESSO DE ENTREGA E COLETAS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.
|
R$ 720,00
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LIQUIDADO
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04/04/2025
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02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA 03/2025.
|
R$ 11.927,68
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PAGO
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02/04/2025
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03030002
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010027, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 120.000,00
|
LIQUIDADO
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02/04/2025
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01040004
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES.
|
R$ 285,00
|
LIQUIDADO
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01/04/2025
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01040004
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES.
|
R$ 285,00
|
EMPENHADO
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01/04/2025
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01040001
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA O PRCESSO DE ENTREGA E COLETAS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.
|
R$ 312,00
|
LIQUIDADO
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01/04/2025
|
01040001
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA O PRCESSO DE ENTREGA E COLETAS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.
|
R$ 1.032,00
|
EMPENHADO
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01/04/2025
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01040003
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010011, REFERENTE A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 48.000,00
|
EMPENHADO
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