|
14/01/2025
|
02010029
JESSICA DA COSTA SOARES
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CPSMBS.
|
R$ 510,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 3.437,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
|
R$ 1.119,20
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 2.068,87
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.087,19
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 16.167,74
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 7.728,94
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 17.871,81
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.396,03
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 30.633,86
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010009
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 13.854,22
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/01/2025
|
02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME DOCUMENTO N°365169..
|
R$ 150,53
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°27758.
|
R$ 2.000,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010025
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°16086
|
R$ 426,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010013
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°72668175.
|
R$ 7.272,91
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°72668512
|
R$ 4.219,40
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°41578
|
R$ 231,96
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°41580
|
R$ 126,09
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010016
VIVO S.A
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTA N°2137095498
|
R$ 85,48
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010028
MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°362
|
R$ 150,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010029
JESSICA DA COSTA SOARES
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°3
|
R$ 510,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010030
GIVANILDO LIMA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°27861
|
R$ 1.132,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
06010002
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°219
|
R$ 17.500,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°13707
|
R$ 3.437,00
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°13706
|
R$ 1.119,20
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
FOLHA DE RESCISÃO NESTA DATA.
|
R$ 2.068,87
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR NESTA DATA.
|
R$ 8.087,19
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIAONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, COMPETÊNCIA 13/2024
|
R$ 16.167,74
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, COMPETÊNCIA 13/2024
|
R$ 7.728,94
|
PAGO
|
|
|
14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIAONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, COMPETÊNCIA 12/2024
|
R$ 17.871,81
|
PAGO
|
|
