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03/02/2025
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03020001
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 120.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020002
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA.
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R$ 1.100,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 46.910,28
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020004
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 46.910,16
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020005
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 610.660,48
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EMPENHADO
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03/02/2025
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03020006
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 219.804,08
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EMPENHADO
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03/02/2025
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02010039
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 10.576,32
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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31010001
REKANTTUS KARIRI LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
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R$ 268,00
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EMPENHADO
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31/01/2025
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31010002
S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 660,00
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EMPENHADO
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31/01/2025
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02010001
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 41.985,03
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010006
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.203,60
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 140.709,61
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010002
FOPAG - CEO - DIRETORIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.203,60
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 65.667,96
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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31010001
REKANTTUS KARIRI LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
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R$ 268,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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31010002
S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 660,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010003
FOPAG - CEO - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 6.900,40
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LIQUIDADO
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30/01/2025
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02010004
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 5.177,01
|
LIQUIDADO
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30/01/2025
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02010005
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.009,20
|
LIQUIDADO
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30/01/2025
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02010020
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 11.565,00
|
LIQUIDADO
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29/01/2025
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29010001
CLEAN HEALTH SOLUÇÕES LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 2.939,62
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EMPENHADO
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29/01/2025
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02010023
I J DE MATOS MAGALHÃES
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E GESTÃO DO E-SOCIAL JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
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R$ 3.300,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010015
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 276,40
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010014
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 245,68
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010027
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 120.000,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010033
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CEO.
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R$ 284,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010034
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA.
|
R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010036
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
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R$ 1.303,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010037
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
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R$ 71,40
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 81,00
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LIQUIDADO
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