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21/01/2025
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20010001
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 580,00
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LIQUIDADO
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21/01/2025
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20010002
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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20010001
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 580,00
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EMPENHADO
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20/01/2025
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20010002
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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14/01/2025
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14010001
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES.
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R$ 344,50
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EMPENHADO
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14/01/2025
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02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 150,53
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010024
JOSE PEREIRA DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAÃO PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CPSMBS.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 7.272,91
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010012
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 4.219,40
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.
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R$ 231,96
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS.
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R$ 126,09
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 85,48
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010028
MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
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R$ 150,00
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010029
JESSICA DA COSTA SOARES
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CPSMBS.
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R$ 510,00
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LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 3.437,00
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES.
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R$ 1.119,20
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 2.068,87
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.087,19
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 16.167,74
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 7.728,94
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 17.871,81
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.396,03
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 30.633,86
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
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02010009
INSS - CEO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 13.854,22
|
LIQUIDADO
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14/01/2025
|
02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME DOCUMENTO N°365169..
|
R$ 150,53
|
PAGO
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14/01/2025
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02010024
JOSE PEREIRA DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°27758.
|
R$ 2.000,00
|
PAGO
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14/01/2025
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02010025
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°16086
|
R$ 426,00
|
PAGO
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14/01/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°72668175.
|
R$ 7.272,91
|
PAGO
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14/01/2025
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02010012
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°72668512
|
R$ 4.219,40
|
PAGO
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14/01/2025
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02010026
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°41578
|
R$ 231,96
|
PAGO
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