|
17/04/2025
|
11040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 3.136,32
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/04/2025
|
01040025
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 12.643,41
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/04/2025
|
01040026
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 12.643,41
|
LIQUIDADO
|
|
|
16/04/2025
|
16040001
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 109.591,47
|
EMPENHADO
|
|
|
15/04/2025
|
15040001
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 1.385,00
|
EMPENHADO
|
|
|
15/04/2025
|
10040003
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.
|
R$ 6.951,79
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/04/2025
|
10040005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 53,52
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/04/2025
|
14040001
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 1.081,29
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/04/2025
|
11040002
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS EM EXAMES PANORÂMICOS E TRAÇADOS CEFALOMETRICOS, JUNTO A PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.
|
R$ 4.410,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
14040001
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 1.081,29
|
EMPENHADO
|
|
|
14/04/2025
|
14040002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 1.134,50
|
EMPENHADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010013
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.071,33
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 4.899,78
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 61,18
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 351,12
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010014
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010016
VIVO S.A
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 83,84
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
01040002
SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 5.857,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 602,98
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
01040003
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010011, REFERENTE A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 19.034,90
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010010
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 8.640,10
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 55.990,93
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010009
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 18.663,59
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
10040004
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 9.254,28
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
10040005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 369,36
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/04/2025
|
02010013
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°64337831.
|
R$ 8.071,33
|
PAGO
|
|
|
14/04/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°56099715.
|
R$ 4.899,78
|
PAGO
|
|
|
14/04/2025
|
02010019
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME DOCUMENTO N°373023
|
R$ 61,18
|
PAGO
|
|
|
14/04/2025
|
02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 351,12
|
PAGO
|
|
