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27/05/2026
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EMPENHO: 19050003
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA (ENFERMEIRA) EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO MAURITI, AFIM DE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO DA APS E AAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050004.-
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R$ 80,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 18050002
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA (ENFERMEIRA) EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO CRATO, AFIM DE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO DA APS E AAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18050001.-
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R$ 160,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 20050003
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA (ENFERMEIRA) EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO MILAGRES, AFIM DE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO DA APS E AAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 20050001.-
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R$ 80,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 19050004
JOSEMÁRIA MACEDO CAROLINO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL) EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO MAURITI, AFIM DE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO DA APS E AAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050003.-
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R$ 160,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 20050004
JOSEMÁRIA MACEDO CAROLINO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL) EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MAURITI, AFIM DE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INTEGRAÇÃO DA APS E AAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050002.-
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R$ 160,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 15040003
FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE , EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, GERENCIADAS PELO CPSMBS
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R$ 440,05 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 10040010
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 1.362,84 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 10040009
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 2.073,47 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 10040008
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , GERENCIADO PELO- CPSMBS
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R$ 7.439,51 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 04050006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 2.803,55 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 18050001
R. RODROGUES DOS SANTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA E GRIL, DESTINADA AS ATIVIDADES, DA COPA E COZINHA, DA PELICLINICA, DE ESPECIALIDADES MEDICAS, GERENCIADAS PELO CPSMBS.-
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R$ 80,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 08050003
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN SAMPAIO, GERENCIADA PELO - CPSMBS
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R$ 135,00 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 04050005
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES GERENCIADOS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS.-
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R$ 2.570,84 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 06050001
M. L. C. SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, GERENCIADAS PELO CPSMBS
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R$ 3.220,70 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 04050007
M. L. C. SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, GERENCIADAS PELO CPSMBS.-
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R$ 3.491,36 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 02010002
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
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R$ 243,25 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 04050010
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 2.086,19 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 05050001
M. L. C. SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, GERENCIADAS PELO CPSMBS
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R$ 1.733,24 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 06040006
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 1.138,94 |
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27/05/2026
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EMPENHO: 01040012
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE SAUDE GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS
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R$ 533,45 |
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21/05/2026
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EMPENHO: 11050001
ORLANDI LAB - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM E MEDIÇÃO DE RUIDOS, EM EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, GERENCIADA PELO CPSMBS
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R$ 2.460,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 10040005
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO GERENCIADA PELO - CPSMBS.-
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R$ 900,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 10040006
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS SALAS DO RAIO X - DO TI - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS GERENCIADA PELO - CPSMBS.-
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R$ 420,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050014
JOSE WERBERTH DOS SANTOS SARAIVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050013.--
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R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050010
KATTYUSE SILVA SANTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050012.-
|
R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050009
KARLA SUNALLY COELHO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050009.-
|
R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050008
HEWERTON KLEBER ENES DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050008.-
|
R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050007
FRANCISCO CARLOS SOARES FERREIRA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050007.-
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R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050006
MARIA VALERIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050006.-
|
R$ 220,00 |
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20/05/2026
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EMPENHO: 19050002
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A SECRETARIA DESTE CONSORCIO, EMPREENDER VIAGEM A AFIM DE UMA VISITA TECNICA AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO IV, DA CIDADE DE ICO/CE., DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DE Nº 19050002-
|
R$ 220,00 |
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