Informações do empenho
Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: SAAEBS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CPSMBS
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 29010009 | 2025 | 245,68 |
| 18/02/2025 | 18020004 | 2025 | 243,25 |
| 17/03/2025 | 17030005 | 2025 | 243,25 |
| 14/04/2025 | 14040006 | 2025 | 243,25 |
| 14/05/2025 | 14050002 | 2025 | 243,25 |
| 09/07/2025 | 09070028 | 2025 | 243,25 |
| 23/07/2025 | 23070001 | 2025 | 245,68 |
| 21/08/2025 | 21080023 | 2025 | 243,25 |
| 24/09/2025 | 24090027 | 2025 | 243,25 |
| 28/10/2025 | 28100014 | 2025 | 243,25 |
| 26/11/2025 | 26110018 | 2025 | 243,52 |
| 17/12/2025 | 17120012 | 2025 | 243,25 |
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