Informações do empenho
Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: ENEL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CPSMBS
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 14010009 | 2025 | 7.272,91 |
| 19/02/2025 | 19020003 | 2025 | 6.898,67 |
| 17/03/2025 | 17030002 | 2025 | 6.894,43 |
| 14/04/2025 | 14040001 | 2025 | 8.071,33 |
| 05/06/2025 | 05060002 | 2025 | 7.276,73 |
| 09/07/2025 | 09070035 | 2025 | 8.373,85 |
| 23/07/2025 | 23070003 | 2025 | 7.222,98 |
| 21/08/2025 | 21080012 | 2025 | 7.339,73 |
| 09/09/2025 | 09090034 | 2025 | 7.964,07 |
| 16/10/2025 | 16100001 | 2025 | 8.857,43 |
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