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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2025

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Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 175.000,00

Fornecedor: INSS - CEO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/01/2025 2025 13.854,22
19/02/2025 2025 20.378,67
17/03/2025 2025 19.526,11
14/04/2025 2025 18.663,59
30/04/2025 2025 19.648,98
30/05/2025 2025 21.382,46
30/06/2025 2025 20.878,97
31/07/2025 2025 20.968,26

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/01/2025 14010033 2025 13.854,22
19/02/2025 19020008 2025 20.378,67
17/03/2025 17030020 2025 19.526,11
14/04/2025 14040018 2025 18.663,59
15/05/2025 15050024 2025 19.648,98
17/06/2025 17060064 2025 21.382,46
09/07/2025 09070053 2025 20.878,97
06/08/2025 06080046 2025 20.968,26

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