Informações do empenho
Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 175.000,00
Fornecedor: INSS - CEO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CPSMBS
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 14010033 | 2025 | 13.854,22 |
| 19/02/2025 | 19020008 | 2025 | 20.378,67 |
| 17/03/2025 | 17030020 | 2025 | 19.526,11 |
| 14/04/2025 | 14040018 | 2025 | 18.663,59 |
| 15/05/2025 | 15050024 | 2025 | 19.648,98 |
| 17/06/2025 | 17060064 | 2025 | 21.382,46 |
| 09/07/2025 | 09070053 | 2025 | 20.878,97 |
| 06/08/2025 | 06080046 | 2025 | 20.968,26 |
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