Informações do empenho
Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 55.000,00
Fornecedor: ENEL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: .
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 19020005 | 2024 | 4.535,65 |
| 12/04/2024 | 12040002 | 2024 | 4.535,65 |
| 15/05/2024 | 15050036 | 2024 | 4.272,33 |
| 15/05/2024 | 15050037 | 2024 | 4.526,23 |
| 22/05/2024 | 22050020 | 2024 | 4.023,52 |
| 21/06/2024 | 21060008 | 2024 | 4.039,24 |
| 17/07/2024 | 17070006 | 2024 | 3.639,24 |
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