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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

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Informações do empenho

Número do empenho: 02010012

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 55.000,00

Fornecedor: ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/02/2024 2024 4.535,65
12/04/2024 2024 4.535,65
15/05/2024 2024 4.272,33
15/05/2024 2024 4.526,23
22/05/2024 2024 4.023,52
21/06/2024 2024 4.039,24
17/07/2024 2024 3.639,24
19/08/2024 2024 3.823,36
18/09/2024 2024 3.806,90
16/10/2024 2024 4.117,88
18/11/2024 2024 4.780,23
17/12/2024 2024 4.438,14

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/02/2024 19020005 2024 4.535,65
12/04/2024 12040002 2024 4.535,65
15/05/2024 15050036 2024 4.272,33
15/05/2024 15050037 2024 4.526,23
22/05/2024 22050020 2024 4.023,52
21/06/2024 21060008 2024 4.039,24
17/07/2024 17070006 2024 3.639,24
19/08/2024 19080009 2024 3.823,36
18/09/2024 18090006 2024 3.806,90
16/10/2024 16100001 2024 4.117,88
18/11/2024 18110005 2024 4.780,23
17/12/2024 17120002 2024 4.438,14

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