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EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 55.000,00

Fornecedor: ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/02/2023 2023 3.992,95
20/03/2023 2023 4.517,27
20/03/2023 2023 4.517,27
17/04/2023 2023 4.505,72
18/05/2023 2023 4.683,77
13/06/2023 2023 5.954,50
12/07/2023 2023 4.140,84
16/08/2023 2023 5.112,54
27/09/2023 2023 5.046,54
19/10/2023 2023 4.589,01
21/11/2023 2023 4.406,73
29/12/2023 2023 3.532,86

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/03/2023 20030011 2023 4.517,27
17/04/2023 17040022 2023 4.505,72
18/05/2023 18050003 2023 4.683,77
13/06/2023 13060008 2023 5.954,50
12/07/2023 12070004 2023 4.140,84
16/08/2023 16080008 2023 5.112,54
27/09/2023 27090015 2023 5.046,54
19/10/2023 19100031 2023 4.589,01
21/11/2023 21110005 2023 4.406,73

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