EMPENHO: 23110002 - DATA: 23/11/2021

IMPRIMIR

Informações do empenho

Número do empenho: 23110002

Data: 23/11/2021

Valor: R$ 774,60

Forncedor: KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, JUNTO AO CPSMBS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/11/2021 45494 2021 774,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/12/2021 23120031 2021 774,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito