| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 69,00 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 69,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 03030003 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010040, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 17.000,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 02010011 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 19.522,28 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 01040002 SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 5.857,00 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 01040003 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010011, REFERENTE A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 19.034,90 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010015 SAAEBS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 273,66 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010021 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 351,12 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010019 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 61,18 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010010 CEF - FGTS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 8.640,10 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - POLICLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 55.990,93 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010009 INSS - CEO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 18.663,59 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010014 SAAEBS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 243,25 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010016 VIVO S.A | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 83,84 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010012 ENEL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 4.899,78 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 02010013 ENEL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 8.071,33 |
| 10/04/2025 | EMPENHO: 10040002 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | R$ 192,60 |
| 10/04/2025 | EMPENHO: 10040001 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 54,18 |
| 09/04/2025 | EMPENHO: 01040001 WILLIAN BRINGEL DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA O PRCESSO DE ENTREGA E COLETAS DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 720,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 01040004 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES. | R$ 285,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 03030002 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010027, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 120.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 31030001 LEONARDO NICODEMOS FEITOSA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 850,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 31030002 MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 3.860,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 03020001 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 31.521,87 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 03020002 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.100,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 5.051,43 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010020 FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 11.886,25 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOPAG - CEO - DIRETORIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 13.203,60 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 71.054,46 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 7.701,76 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOPAG - CEO - RADIOLOGIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 5.009,20 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 41.985,03 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010006 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 13.203,60 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 12030001 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 14.600,00 |
| 24/03/2025 | EMPENHO: 21030001 MAGAZINE LUIZA S/A | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 1.241,44 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 03020004 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 11.727,54 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 03020003 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 11.727,57 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 13030001 LUCIANA MARIA ROCHA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MARCENARIA [ DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 8.000,00 |
| 11/03/2025 | EMPENHO: 10030001 TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 2.622,00 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 10030002 OXIGENIO CARIRI LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 300,00 |
| 03/03/2025 | EMPENHO: 03030001 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES. | R$ 401,00 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 26020001 EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 38,49 |
| 26/02/2025 | EMPENHO: 02010040 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 17.000,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 02010027 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | R$ 120.000,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 12020001 ABRAHAM KALLEW BEZERRA PEIXOTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL. | R$ 600,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 20020001 PP MOREIRA ALENCAR -ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 1.125,00 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 17020001 CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 375,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 04020001 JOSE PEREIRA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 2.450,00 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 05020001 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 11.500,00 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 14010001 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES. | R$ 344,50 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010039 HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 10.576,32 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010002 S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010001 REKANTTUS KARIRI LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA. | R$ 268,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 29010001 CLEAN HEALTH SOLUÇÕES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 2.939,62 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 28010002 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 947,46 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 28010003 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 3.253,84 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010037 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 71,40 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010033 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CEO. | R$ 284,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010034 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.100,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010036 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2024 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | R$ 1.303,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010023 I J DE MATOS MAGALHÃES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E GESTÃO DO E-SOCIAL JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO. | R$ 3.300,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 28010001 JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 1.160,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 27010001 TP TURISMO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO BREJO SANTO/FORTALEZA/BREJO SANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 1.048,64 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 23010001 SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE REFIL DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, JUNTO A UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 85,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 20010001 M.A.C. DE OLIVEIRA - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 580,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 20010002 M.A.C. DE OLIVEIRA - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADRS DA POLICLINICA. | R$ 600,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010022 51.011.767 CICERO JOSE DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO. | R$ 6.756,96 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010024 JOSE PEREIRA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTAÃO PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CPSMBS. | R$ 2.000,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010026 ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS. | R$ 126,09 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010028 MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | R$ 150,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010031 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 1.119,20 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010029 JESSICA DA COSTA SOARES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CPSMBS. | R$ 510,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 13010001 T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS DE RECERGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 380,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 06010002 LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 17.500,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010035 T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS DE RECERGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 1.825,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010038 LABAREDA CHURRASCARIA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO DESPESAS COM FORNECUMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA. | R$ 1.633,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010030 GIVANILDO LIMA DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNIA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 1.132,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 06010001 OXIGENIO CARIRI LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO. | R$ 1.980,00 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010032 ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES. | R$ 399,01 |
| 02/01/2025 | EMPENHO: 02010041 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CEO. | R$ 284,00 |
| 02/01/2025 | EMPENHO: 02010025 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE GONÇALVES. | R$ 426,00 |